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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 5.265.000
Nro. de Orden de Pago
4521
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.006.919
IVA
₲ 251.364
Retención DNCP
₲ 18.763
Retención IVA
₲ 143.591
Retención Renta
₲ 95.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73005
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.798.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251577
Nombre de la Licitación
Imprenta y Publicaciones
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales