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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003795
Monto de la Factura
₲ 3.558.500
Nro. de Orden de Pago
8242
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.384.069
IVA
₲ 323.500
Retención DNCP
₲ 12.681
Retención IVA
₲ 97.050
Retención Renta
₲ 64.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79379
Monto Contrato
₲ 7.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.495.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.128.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos p/ Proyectos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud