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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 11.623.600
Nro. de Orden de Pago
3825
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.782.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.422
Retención IVA
₲ 317.007
Retención Renta
₲ 211.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
040/15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-110671
Monto Contrato
₲ 11.623.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.352.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.782.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293594
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH