- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Nro. de Timbrado
14005346
Monto de la Factura
₲ 7.820.000
Nro. de Orden de Pago
2753
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.109.091
IVA
₲ 710.909
Retención DNCP
₲ 27.583
Retención IVA
₲ 213.273
Retención Renta
₲ 213.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-190960
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.026.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.094.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378962
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistema informático Basado en ODOO - Segundo Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah