- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Nro. de Timbrado
14757280
Monto de la Factura
₲ 13.340.000
Nro. de Orden de Pago
3065
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.565.310
IVA
₲ 1.212.728
Retención DNCP
₲ 47.054
Retención IVA
₲ 363.818
Retención Renta
₲ 363.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-190960
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.026.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.094.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378962
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistema informático Basado en ODOO - Segundo Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah