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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Nro. de Timbrado
14757280
Monto de la Factura
₲ 50.600.000
Nro. de Orden de Pago
3158
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.661.520
IVA
₲ 4.600.000
Retención DNCP
₲ 178.480
Retención IVA
₲ 1.380.000
Retención Renta
₲ 1.380.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-190960
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.026.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.094.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378962
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistema informático Basado en ODOO - Segundo Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah