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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000138
Nro. de Timbrado
14757280
Monto de la Factura
₲ 32.200.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.301.664
IVA
₲ 2.927.273
Retención DNCP
₲ 113.578
Retención IVA
₲ 878.182
Retención Renta
₲ 878.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-190960
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.026.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.094.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378962
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistema informático Basado en ODOO - Segundo Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah