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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Nro. de Timbrado
14530359
Monto de la Factura
₲ 42.390.000
Nro. de Orden de Pago
2935
Fecha de Orden de Pago
28-01-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.928.297
IVA
₲ 3.853.636
Retención DNCP
₲ 149.521
Retención IVA
₲ 1.156.091
Retención Renta
₲ 1.156.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-196466
Monto Contrato
₲ 42.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.928.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379534
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para equipos informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah