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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Nro. de Timbrado
14721799
Monto de la Factura
₲ 22.844.000
Nro. de Orden de Pago
2688
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.517.387
IVA
₲ 2.076.727
Retención DNCP
₲ 80.577
Retención IVA
₲ 623.018
Retención Renta
₲ 623.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-194767
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.331.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.895.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378684
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah