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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Nro. de Timbrado
14236758
Monto de la Factura
₲ 912.000
Nro. de Orden de Pago
2842
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.091
IVA
₲ 82.909
Retención DNCP
₲ 3.217
Retención IVA
₲ 24.873
Retención Renta
₲ 24.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-193085
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.581.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.371.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379217
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah