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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006544
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
20218878
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.232.476
IVA
₲ 1.954.545
Retención DNCP
₲ 75.836
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 586.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
56654
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-202325
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.481.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.232.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391331
Nombre de la Licitación
C.D_6491 Adquisición de Pendrives para el Almacenamiento Digital de Documentos Institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande