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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007294
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
2000000111
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.658.174
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56669
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209505
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.273.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.259.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391931
Nombre de la Licitación
CD 6522/2021 Servicio de Pintura de Emblema y Número en Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande