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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007164
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000015997
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.600
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56669
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209505
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.273.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.259.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391931
Nombre de la Licitación
CD 6522/2021 Servicio de Pintura de Emblema y Número en Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande