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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 968.562
Nro. de Orden de Pago
2000015921
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.745
IVA
₲ 88.051
Retención DNCP
₲ 3.522
Retención IVA
₲ 26.415
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Susana Fernández Caballero
RUC
551319-7
Número de Contrato
56688
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210514
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.289.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.103.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390305
Nombre de la Licitación
CD 6526/2021 Contratación de Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande