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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 164.960.000
Nro. de Orden de Pago
20219294
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.234.859
IVA
₲ 14.996.364
Retención DNCP
₲ 581.859
Retención IVA
₲ 4.498.909
Retención Renta
₲ 4.498.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
56657
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-204794
Monto Contrato
₲ 164.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.814.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.234.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392756
Nombre de la Licitación
CD 6494 Adquisición de Televisores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande