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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005223
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. de Orden de Pago
2000016485
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.341.900
IVA
₲ 126.000
Retención DNCP
₲ 5.040
Retención IVA
₲ 37.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
56667
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209731
Monto Contrato
₲ 18.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.539.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.260.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390313
Nombre de la Licitación
CD 6507/2021 Servicio de Publicación de Exequias, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande