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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004143
Monto de la Factura
₲ 539.000
Nro. de Orden de Pago
202210700
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.850
IVA
₲ 49.000
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 14.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
56667
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209731
Monto Contrato
₲ 18.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.539.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.260.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390313
Nombre de la Licitación
CD 6507/2021 Servicio de Publicación de Exequias, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande