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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003003
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
20214189
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.545
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
56650
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-198113
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.450.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375945
Nombre de la Licitación
CD_6483 Adquisición de Equipo Receptor GNSS RTK
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande