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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000156
Monto de la Factura
₲ 73.576.200
Nro. de Orden de Pago
20222656
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.238.549
IVA
₲ 6.688.745
Retención DNCP
₲ 259.523
Retención IVA
₲ 2.006.624
Retención Renta
₲ 2.006.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56691
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210272
Monto Contrato
₲ 73.576.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.511.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.238.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400960
Nombre de la Licitación
CD 6513/2021 Adquisición de Instrumentos de Medición de Mano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande