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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0039897
Monto de la Factura
₲ 2.119.150
Nro. de Orden de Pago
63932
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.119
IVA
₲ 192.650
Retención DNCP
₲ 7.706
Retención IVA
₲ 57.795
Retención Renta
₲ 38.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-72880
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.055.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.851.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande