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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031432
Monto de la Factura
₲ 67.050.000
Nro. de Orden de Pago
64221
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.758.454
IVA
₲ 6.095.455
Retención DNCP
₲ 243.818
Retención IVA
₲ 1.828.637
Retención Renta
₲ 1.219.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
39/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-78875
Monto Contrato
₲ 111.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.264.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande