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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000108
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. de Orden de Pago
66750
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.505.635
IVA
₲ 4.063.636
Retención DNCP
₲ 162.546
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 812.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
39/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-78875
Monto Contrato
₲ 111.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.264.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande