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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 10.501.704
Nro. de Orden de Pago
63577
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.986.166
IVA
₲ 954.700
Retención DNCP
₲ 38.188
Retención IVA
₲ 286.410
Retención Renta
₲ 190.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77168
Monto Contrato
₲ 10.501.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.501.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.986.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256657
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande