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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
63866
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.906.691
IVA
₲ 469.091
Retención DNCP
₲ 18.764
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 140.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-80872
Monto Contrato
₲ 5.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.906.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS QUIMICAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande