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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000643
Monto de la Factura
₲ 20.550.000
Nro. de Orden de Pago
64664
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.541.183
IVA
₲ 1.868.180
Retención DNCP
₲ 74.727
Retención IVA
₲ 560.454
Retención Renta
₲ 373.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
24/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-83925
Monto Contrato
₲ 20.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.541.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ENSERES VARIOS DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande