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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018152
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 14.730.000
Nro. de Orden de Pago
122429
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.390.000
IVA
₲ 1.339.091
Retención DNCP
₲ 51.957
Retención IVA
₲ 401.727
Retención Renta
₲ 401.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N.° 10 2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-201537
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.623.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.360.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392735
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras RICOH - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal