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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000199
Nro. de Timbrado
16834937
Monto de la Factura
₲ 876.440
Nro. de Orden de Pago
131446
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.764
IVA
₲ 79.676
Retención DNCP
₲ 3.060
Retención IVA
₲ 23.903
Retención Renta
₲ 31.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
CD N°02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-198009
Monto Contrato
₲ 32.911.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.972.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.057.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389146
Nombre de la Licitación
Servicios de Cafetería (Plurianual).-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal