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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000138
Nro. de Timbrado
13834937
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. de Orden de Pago
130765
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
IVA
₲ 12.000
Retención DNCP
₲ 480
Retención IVA
₲ 3.600
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
CD N°02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-198009
Monto Contrato
₲ 32.911.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.972.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.057.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389146
Nombre de la Licitación
Servicios de Cafetería (Plurianual).-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal