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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005158
Nro. de Timbrado
16483293
Monto de la Factura
₲ 48.427.500
Nro. de Orden de Pago
129418
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.025.000
IVA
₲ 4.402.500
Retención DNCP
₲ 170.817
Retención IVA
₲ 1.320.750
Retención Renta
₲ 1.320.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
CD N° 43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-209710
Monto Contrato
₲ 96.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.182.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.523.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403289
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRENSA TELEVISIVA Y RADIAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal