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Datos del Pago
Nro. de Factura
15811920
Nro. de Timbrado
15811920
Monto de la Factura
₲ 40.396.500
Nro. de Orden de Pago
127458
Fecha de Orden de Pago
15-04-2023
Fecha Emisión Cheque
15-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.724.091
IVA
₲ 3.672.409
Retención DNCP
₲ 142.489
Retención IVA
₲ 1.101.723
Retención Renta
₲ 1.101.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
CD N° 43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-209710
Monto Contrato
₲ 96.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.182.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.523.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403289
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRENSA TELEVISIVA Y RADIAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal