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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000237
Nro. de Timbrado
11857209
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-133817
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320653
Nombre de la Licitación
REPARACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PATROL PARA AMBULANCIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay