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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-001399.1400
Nro. de Timbrado
11606448
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TD MULTIREPUESTOS S.R.L.
RUC
80024365-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-132836
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay