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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003435
Nro. de Timbrado
11412057
Monto de la Factura
₲ 17.010.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.948.145
IVA
₲ 1.546.364
Retención DNCP
₲ 61.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-121571
Monto Contrato
₲ 17.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.948.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay