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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 7.126.000
Nro. de Orden de Pago
2527
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.776.697
IVA
₲ 647.818
Retención DNCP
₲ 25.394
Retención IVA
₲ 194.345
Retención Renta
₲ 129.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-91882
Monto Contrato
₲ 34.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.637.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSE A. FALCON
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp