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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001031/1033
Monto de la Factura
₲ 63.948.750
Nro. de Orden de Pago
2687
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.814.098
IVA
₲ 5.813.523
Retención DNCP
₲ 227.890
Retención IVA
₲ 1.744.057
Retención Renta
₲ 1.162.705
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
17/14
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-93630
Monto Contrato
₲ 63.948.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.948.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.814.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp