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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00199/200/201
Monto de la Factura
₲ 19.840.000
Nro. de Orden de Pago
3769
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.867.479
IVA
₲ 1.054.351
Retención DNCP
₲ 70.703
Retención IVA
₲ 541.091
Retención Renta
₲ 360.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-99338
Monto Contrato
₲ 19.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.867.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp