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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007905
Monto de la Factura
₲ 19.908.100
Nro. de Orden de Pago
2753
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.932.242
IVA
₲ 1.809.827
Retención DNCP
₲ 70.945
Retención IVA
₲ 542.948
Retención Renta
₲ 361.965
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-89753
Monto Contrato
₲ 19.908.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.908.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.932.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267392
Nombre de la Licitación
RECARGAS DE EXTINTORES DE LA ANNP - 2º llamado
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp