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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 43.376.251
Nro. de Orden de Pago
2254
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.819.023
IVA
₲ 3.943.296
Retención DNCP
₲ 153.000
Retención IVA
₲ 1.182.989
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.182.989
Multa
₲ 38.250
Datos del Contrato
Proveedor
ERNST & YOUNG PARAGUAY S.R.L.
RUC
80030208-7
Número de Contrato
054/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-223954
Monto Contrato
₲ 72.293.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.293.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.031.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407604
Nombre de la Licitación
Consultoría para Revisión de Procedimientos de TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo