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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 46.689.500
Nro. de Orden de Pago
3145
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.936.942
IVA
₲ 4.244.500
Retención DNCP
₲ 164.687
Retención IVA
₲ 1.273.350
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.273.350
Multa
₲ 41.171
Datos del Contrato
Proveedor
ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS
RUC
80030208-7
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-217115
Monto Contrato
₲ 119.956.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.921.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.221.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407293
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de la Información
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo