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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003266
Monto de la Factura
₲ 39.506.500
Nro. de Orden de Pago
2201
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.820.058
IVA
₲ 3.591.500
Retención DNCP
₲ 137.914
Retención IVA
₲ 1.077.450
Retención Renta
₲ 1.436.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS
RUC
80030208-7
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-217115
Monto Contrato
₲ 119.956.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.921.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.221.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407293
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de la Información
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo