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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 5.003.000
Nro. de Orden de Pago
3612
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.797
IVA
₲ 454.818
Retención DNCP
₲ 17.465
Retención IVA
₲ 136.445
Retención Renta
₲ 181.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
044/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222959
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.961.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.743.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407117
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo