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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3436203
Monto de la Factura
₲ 2.704.295
Nro. de Orden de Pago
4968
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.620.707
IVA
₲ 245.845
Retención DNCP
₲ 9.834
Retención IVA
₲ 73.754
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.537.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.033.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo