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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000388
Monto de la Factura
₲ 15.228.000
Nro. de Orden de Pago
1910
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.205.786
IVA
₲ 1.384.364
Retención DNCP
₲ 53.160
Retención IVA
₲ 415.309
Retención Renta
₲ 553.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
036/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222010
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.828.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.406.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Red WIFI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo