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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002734
Nro. de Timbrado
12773207
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.039.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO DANIEL CASAMADA ROJAS
RUC
3969365-1
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154177
Monto Contrato
₲ 156.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.682.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.352.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Artesanales Para las Posadas Turísticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo