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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009640
Nro. de Timbrado
12866642
Monto de la Factura
₲ 57.508.450
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.689.491
IVA
₲ 5.228.041
Retención DNCP
₲ 204.939
Retención IVA
₲ 1.568.412
Retención Renta
₲ 1.045.608
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
Nº 08-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-160802
Monto Contrato
₲ 57.508.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.508.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.689.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible