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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Nro. de Timbrado
15818562
Monto de la Factura
₲ 10.115.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.518.674
IVA
₲ 919.545
Retención DNCP
₲ 35.678
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-216883
Monto Contrato
₲ 35.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.302.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.178.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409977
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel