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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-89947
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270524
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual