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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 505.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.618
IVA
₲ 9.545
Retención DNCP
₲ 382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-90946
Monto Contrato
₲ 505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270446
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresos y papeles, con criterios de sustentabilidad
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual