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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 9.371.450
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.912.079
IVA
₲ 851.950
Retención DNCP
₲ 33.396
Retención IVA
₲ 255.585
Retención Renta
₲ 170.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-87986
Monto Contrato
₲ 25.703.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.290.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.100.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270227
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual