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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001975
Monto de la Factura
₲ 4.298.300
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.282.670
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-86541
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.123.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.727.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual